不贴合项报告（第一篇）：
2015年12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，2015年1月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：
不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；
整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；
相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头
原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头
整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；
相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；
整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；
相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；
原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；
整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；
相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；
原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；
整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；
整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；
相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；
原因分析：对内包装管理重视不够；
整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；
整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；
不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
原因分析：沿用了老的建筑平面图，忽视所致；
整改措施：已重新绘制；
相关证明附件：见附件（平面图2）。
经过此次评审和整改，我厂提高了对出口食品生产企业卫生要求的理解和认识，在今后的工作中，加强过程管理和硬件投入，保证生产过程中的软件、硬件都到达出口食品生产企业卫生要求。
整改单位：*******
整改完成时间：2015年1月16日
纠正措施包括的是纠正和以后的预防措施，整改只是针对当前状况，没有如何以后不发生的措施。
另外，原因分析也有些说可是去，基本都是对规定重视不够，理解不够，那当初的审核能过关，就说明是附后条件的，提议把原因写成人为因素会好一些，如第一条，更-衣室私人物品与工作服混放，能够分析为已有明确文件规定，对相关人员已进行过培训，但个别新员工未严格执行。整改措施：按规定在指点区域挂放工衣和便服，对员工进行卫生知识培训，进一步重申相关卫生要求。
相关证明文件包括：整改前后的更-衣室照片、员工培训考核记录等。
某危险化学品三级安全标准化评审
临沂市安全生产监督管理局：
2015年11月18号，临沂市安全生产监督管理局组织有关专家，邵昌岩、李英奎、于西泉三位专家，对我公司进行危险化学品三级安全标准化评审，对公司从资料和现场情景进行严密细致检查评审，评审结论，对于安全标准化建设公司领导能够重视，也有必须的认识，成立了相关的组织机构。建立的安全标准化体系能够满足企业的生产、经营需求。安全标准体系贴合国家标标准能够贯彻执行，提高效率。提议提高认识，进一步充实、完善公司安全标准化系统，整合标准体系文件，依据PDCA模式进行持续改善。企业三级，安全标准化单位给予经过。评审结束后，公司按照评审组的要求，对于85项不贴合项和存在的问题进行了认真分析和整改，并将公司从现场和资料方面的不足之处，层层分解，落实到车间（科室）、班组。要求按照要求保质保
量的完成，整改小组负责人：王中、成员：付红、石腾海、冯晖。要求整改小组对专家提出情景，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其到达要求，现将完成整改情景报告如下：
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1、什么是不贴合项
不贴合项就是某一客观事实不满足标准规定的要求，那里所指的标准就是职业健康安全管理体系标准，所规定的要素的基本要求，一般不贴合项的判定有以下几种情景：
1)职业健康安全管理体系文件的资料不满足标准的要求，标准要求的但未写到或写到了但资料不贴合标准条款的要求，即贴合性不贴合。
2)职业健康安全管理体系文件的资料贴合标准条款的要求，但在实施过程中未按职业健康安全管理体系文件实施，文件写到了，但未做到，即实施性不贴合。
3)职业健康安全管理体系文件完全贴合标准条款要求，也按体系文件实施了，但实施后未到达预定的目标。文件实施了，但无效，即有效性不贴合。
2、不贴合项性质的判定
不贴合项性质分类的原则是依据不贴合项情节的严重程度以及不纠正可能造成的后果，不贴合性是系统性、全局性的过失还是个别的或局部的问题。一般分成两类：
1)严重不贴合项
体系运行出现系统性的失效。如某一要素的要求，在多个关键过程重复出现失效的现象。例如，在多个部门或多个活动现场上均发现有不一样版本的文件同时使用，这说明文件管理失控，并且在体系实施过程中也未加以纠正。
体系运行出现区域性失效，如果一部门或活动现场，有程序文件或作业指导书，但运行过程未按规定要求实施，以致于多次出现安全生产事故，而未能加以纠正。
体系运行是按规定要求实施，但仍多次出现安全生产事故，未查明原因，也未采取有效的措施。
2)轻微不贴合项
审核中的发现对满足职业健康安全管理体系要素、体系文件要求或体系实施有效性而言，是个别的、偶然的、孤立的问题。如缺少一次培训记录等。
对保证所审核区域的体系有效实施是次要的问题。
第三方审核(外部审核)对审核发现中的问题，其不贴合性质的确定，对审核结论有重要的影响，关系到受审核方能否经过职业健康安全管理体系认证有决定性作用，所以，当审核员在审核过程中发现了不贴合项不要急于表态、下结论，要慎重，并且，要进一步查证，取得真实，可靠的证据。对涉及到严重不贴合项尚需征得审核组长或审核组其他成员的看法。
3、不贴合项报告
审核员在审核过程中所发现的不贴合项，应按规定要求编写不贴合项报告，不贴合项报告应包括如下资料。
1)不贴合事实的描述
2)不贴合条款的要求
3)不贴合性质的判定
4)审核员签名
5)受审核方代表确认签字
